Prognozowane dochody ustalono na kwotę 78.658.171 zł, a wydatki - 95.658.171 zł. Jak łatwo wyliczyć deficyt budżetowy to 17 mln zł. Ten deficyt jest wynikiem zabezpieczenia tzw. wkładu własnego w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Na deficyt składa się również poręczenie, jakiego samorząd udziela jednostkom podporządkowanym. Będzie on systematycznie malał w momencie spłaty zobowiązań przez jednostki podległe. Deficyt będzie pokryty z przychodów z kredytów zaciąganych w bankach krajowych. Pragnę podkreślić, że stopień zadłużenia prognozowany na ten rok wynosi 45% przy dopuszczalnym ustawowym zadłużeniu 60%. Natomiast roczna stopa spłat kredytów i odsetek z lat ubiegłych wynosi 7% i ma tendencję spadkową, przy dopuszczalnej ustawowo stopie 15%.
Wśród tegorocznych wydatków warto wymienić współfinansowanie dróg publicznych krajowych w kwocie 120 tys. zł na remont chodnika przy ul. 3 Maja i ul. Krakowskiej. W budżecie przeznaczono też 430 tys. zł jako pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na drogi powiatowe: ul. Poniatowskiego, ul. Sikorskiego, ul. Ks. Lisińskiego, ul. Siemińskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chopina, ul. Reymonta i ul. Grodziszczańska. Niezależnie od tej kwoty mamy z ubiegłego roku jako środki nie wygasające 610 tys. na projekt budowy łącznika. Duża kwota 4 mln 655 tys. zł została zapisana jako drogi gminne, w tym na przebudowę wiaduktu przy ul. Przemyskiej - 675 tys. zł, na modernizację płyty Rynku 885 tys. zł oraz na budowę ul. Konfederackiej - 423 tys. zł. Na te inwestycje zostały przygotowane wnioski o dofinansowanie.
Na budowę budynku socjalnego przy ul. Wróblewskiego przeznaczono 1 mln zł - również starania o dofinansowanie. Dzięki tej inwestycji, której zakończenie planowane jest w 2009 r. przybędzie w Jarosławiu 27 mieszkań. Istnieje też szansa kolejnych mieszkań w ramach Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - w tegorocznym budżecie znajduje się kwota 800 tys. zł na dokapitalizowanie spółki.
Od momentu przejęcia zadań oświatowych w 1996 r. co roku gmina coraz większe środki dopłaca do utrzymania szkół. W tym roku w dziale oświata i wychowanie znajduje się kwota 35 mln zł. W tej kwocie znaczącą pozycję zajmuje kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 - 3,5 mln zł, a także budowa boiska szkolnego przy SP 4 - 200 tys. zł i inne remonty. Prognozowana subwencja oświatowa wynosi 18 mln zł. Do tego należy dodać ponad 1 mln zł wydatków na świetlice szkolne, placówki wychowania pozaszkolnego i pomoc materialną dla uczniów.
Kolejna duża część wydatków dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 17 mln zł. W tej kwocie ponad 10 mln zł planowane jest na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 1,7 mln zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną wynosi 13,6 mln zł.
Z tegorocznym budżetem ściśle łączy się zaakceptowany przez Radę Miasta i przyjęty również 4 lutego 2008 r. Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Jarosławia na lata 2008-2010. Przyjęcie tego programu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki unijne. Łączna wartość sześciu zadań tam zapisanych wynosi ponad 26 mln zł. Pragnę więc zwrócić uwagę na ważną inwestycję, jaką jest dokończenie kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta: Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Kulkowa, Górnoleżajska, część ul. Kruhel Pełkiński - 946 tys. zł z budżetu miasta. Na realizację tego zadania mamy zapewnione środki unijne. W tym miejscu warto dodać, że w celu poprawy warunków życia mieszkańców i jako możliwość pozyskiwania środków unijnych zabezpieczono w budżecie kwotę 0,5 mln zł na opracowanie dokumentacji kilku kanalizacji: 1) Blich, Blichowa, Przygrodzie; 2) Flisacka, Fredry i okoliczne ulice; 3) Przemysłowa, Chrobrego, Pawłosiowska i część ul. Kopcia; 4) Słoneczna, Przyklasztorna; 5) Trybunalska. Ponadto została przygotowana dokumentacja wraz pozwoleniem na budowę etapu 4-5 kanalizacji w ulicach: Pełkińska, Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowiecze, Stawki.
Dzięki zabezpieczonym w roku 2008 środkom budżetowym przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie kontynuacji budowy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2. Wartość inwestycji wynosi prawie 6,5 mln zł. Liczymy na dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 5,5 mln zł. Inwestycją o szczególnym znaczeniu jest planowany w tym roku montaż filtrów membranowych Zakładu Uzdatniania Wody o wartości ponad 6 mln zł, przy czym planowana dotacja z Unii Europejskiej wynosi 3 mln zł. Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej. Kolejny wniosek dotyczy przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Przemyskiej. Na inwestycję wartą ponad 2,2 mln zł możemy starać się o środki unijne w kwocie 1,5 mln zł. Planowana na lata 2008-2010 przebudowa płyty Rynku to inwestycja o wartości prawie 8,5 mln zł, a możliwość dofinansowania została obliczona na 7,2 mln zł. Kolejna inwestycja zapisana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym to rewitalizacja kamienicy Attavantich. Planowana wartość wynosi 4,1 mln zł i mamy nadzieję na dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 3,5 mln zł.
W tym roku najwięcej - w porównaniu z poprzednimi latami - planujemy wydać na oświetlenie ulic, placów i dróg - jest to kwota 2,2 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne785 tys. zł. Podobnie - prawie 2,3 mln zł przeznaczymy na ochronę i konserwację zabytków, w tym remont zabytkowej kapliczki w parku Baśki Puzon - 150 tys. zł, dofinansowanie wymiany elementów więźby dachowej oraz roboty blacharskie w kolegiacie pw. Bożego Ciała - 200 tys. zł, dofinansowanie prac renowacyjnych polichromii w zakrystii bazyliki MB Bolesnej - 70 tys. zł, dofinansowanie prac remontowo-zabezpieczających w obrębie zabytkowego zespołu Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej - 200 tys. zł, dofinansowanie renowacji witraży w kościele pw. Trójcy Świętej - 35 tys. zł. dofinansowanie remontu kościoła pw. św. Mikołaja - 30 tys. zł, dofinansowanie remontu cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego - 50 tys. zł.
Wspomnę jeszcze o dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 800 tys. zł oraz dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 904 tys. zł. Dodatkowo w budżecie miasta ujęto kwotę 700 tys. zł na opracowanie dokumentacji remontu dachu Miejskiego Ośrodka Kultury. Umożliwia to również starania o pozyskanie środków unijnych.
Reasumując, pragnę zwrócić uwagę, że Gmina Miejska Jarosław przy ostrożnym prognozowaniu znajduje się w dobrej kondycji finansowej i zachowuje płynność finansową. Budżet na rok 2008 został skonstruowany w taki sposób, by umożliwić realizację nowych inwestycji i starać się o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Uważam, że budżet Jarosławia jest dobry i stwarza podstawy do realizacji wielu ważnych inwestycji zarówno w tym roku, jak i w latach następnych.
